O que é Matriz de Riscos?

Matriz de Riscos é o conjunto das informações relacionadas aos riscos identificados na empresa, onde apresenta de forma clara e objetiva todos os dados das etapas de classificação, análise e controle do risco.

Como implementar a Matriz de Riscos

Confira abaixo os passos para elaborar a Matriz de Riscos:

• Classificação do risco – O primeiro passo é definir as pontuações para probabilidade e impacto que serão aplicados aos riscos, por exemplo:

Após isso é necessário criar a tabela de classificação dos riscos, onde correlaciona as pontuações atribuídas à probabilidade e ao impacto, multiplicando linha e coluna, obtendo assim as regiões de classificação.

Exemplo de tabela de classificação do risco:

Exemplo para a determinação da classificação de um risco

Risco: Falha no registro de reclamações dos clientes

Probabilidade:     2
Impacto:               2
Classificação:       4

• Análise do risco – O segundo passo é determinar os riscos que serão cadastrados na matriz e verificar em quais processos ele pode ocorrer e indicar a pontuação.

Para determinar os riscos é fundamental realizar um “brainstorm” com as áreas envolvidas, pois somente assim será possível analisar todo o contexto da organização. Para auxiliar nessa determinação muitas empresas utilizam a ferramenta SWOT (ou FOFA).

Após determinar esses riscos é necessário indicar a qual processo pertence o risco e também determinar a pontuação de probabilidade e impacto que receberá cada risco.

• Controle do risco – O terceiro e último passo é fazer o controle desses riscos, indicando formas para mitigá-los, bem como descrever ações de contingência caso houver alguma ocorrência.

Existem infinitas formas para mitigação dos riscos, mas dentre as principais estão:

• Treinamento de colaboradores;
• Automação de atividades;
• Criação/alteração de procedimentos de trabalho;
• Auditorias/inspeções nos processos.

Após definir as formar de mitigação é necessário atualizar (reduzir) a pontuação de probabilidade e/ou impacto do risco.

Por fim, deverá ser descrito na matriz de risco as formas de contingência (correções) que deverão ser executadas caso houver alguma incidência relacionada ao risco.

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